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市政協辦公室 2018年部門預算說明
[ 錄入者:admin | 時間:2018-04-05 14:17:10 | 作者: | 來源: | 瀏覽:2862次 ]
一、部門主要職責
   中國人民政治協商會議陜西省寶雞市委員會辦公室即政協寶雞市委員會辦公室,是寶雞市政協的工作機構,承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。其主要職責是:(1)負責市政協機關年度和階段性的工作計劃安排、工作檢查和工作總結;(2)負責市政協全體委員會、常務委員會、主席會、秘書長會和專項會議的籌備、會務等組織服務工作;(3)負責市政協全體委員會、常務委員會、主席會、秘書長會議形成的各項決議、決定的組織實施和貫徹落實工作;(4)負責承辦以市政協名義舉辦的聯誼交友等各項重大活動的組織服務工作;(5)負責市政協的主要文件、工作報告、領導講話等綜合性材料的起草工作;(6)負責與省及縣區政協組織、市政協委員的聯系活動;(7)負責市政協的接待工作及省內外、省轄市政協之間的聯系與工作交流,接待市政協委員和各族各界人士的來信來訪工作;(8)負責處理機關的文件電訊收發、批辦送閱及文書檔案的管理督查工作;(9)負責協調與聯系機關各部門及各民主黨派、工商聯的工作;(10)負責機關人員的編制管理、考核、考察、培訓、獎懲、任免及人事調配、統計工作;(11)負責機關崗位目標管理責任制工作的安排、實施、總結、考評及機關職工的思想教育工作;(12)負責市政協委員和在寶雞的省政協委員的聯系及活動的組織安排工作:(13)負責機關財務、固定資產的管理、基建、設備維修、精神文明、社會治安、計劃生育及其他后勤保障工作;(14)負責機關離退休人員的管理服務和市政協老委員聯誼會、市政協書畫聯誼會的工作;(15)承辦市政協領導交辦的其他工作。
二、2018年年度部門工作任務
   1.開好市政協十二屆二次會議,圍繞“一府兩院”工作報告和我市加快建設最具幸福感城市以及關系人民群眾切身利益的重要民生問題進行協商議政,積極建言獻策;
   2.組織專題協商,召開4次常委會議,圍繞事關全市改革發展的綜合性、全局性、前瞻性問題,組織常委深入調查研究,協商議政建言,提出意見建議;
   3.適時召開市政府與市政協領導聯席會議,通報重點工作,加強溝通銜接,增進追趕超越共識;
   4.開展主席會成員集體視察和委員專項視察,主要聚焦憲法、
法律實施和國家機關及其工作人員履職情況,優化營商環境、促進項目落實等問題;
   5.積極反應社情民意,圍繞黨政關注、群眾關心、社會反映強
烈的熱點難點和焦點問題,深入開展調查研究,廣泛了解社情,真實反映民意;
   6.組織對口協商、界別協商和提案辦理協商;
   7.以集中民智、反映民意和服務發展為目的,開展4次委員議政日活動和4次無主題約談活動;
   8.召開全市縣區政協聯席會第26次會議,加強相互聯系,交流工作經驗,推動全市政協工作再上新水平;
   9.抓好領導包抓重點項目、聯系企業、美麗鄉村創建、包村扶貧等中心工作;
   10.繼續開展“走近委員”活動,幫助委員解決實際困難和問題,為委員履職創造條件;
   11.召開全市政協系統反映社情民意工作會議,開展“政協好新聞” 評選活動;
   12.組織政協委員和機關工作人員培訓;
   13.編輯出版《寶雞政協》和《政協信息》;
   14.深入開展“五個一”活動;
   15.開展文化、科技、衛生“三下鄉”活動;
   16.開展書畫聯誼活動;
   17.聯系指導界別開展活動;
   18.開展民族、宗教重大節日走訪慰問活動;
   19.承辦寶雞發展大會。
三、部門預算單位構成
   政協寶雞市委員會辦公室無基層單位,內設辦公室、研究室、專門委員會,為行政單位。
四、部門人員情況說明
   截止2017年底,本部門人員編制38名,其中行政編制38名,無事業編制;實有在職人員61名,其中行政編制人員44名(1名主席、6名副主席和1名秘書長編制單列),在崗事業編制人員9名(編制在市級機關事務管理局),8名長期聘用人員。離退休人員62名。

五、部門資產情況說明
   截至2017年12月31日,本部門共有編制公務車輛5輛,單臺原價值20萬元以上設備1臺。2018年部門預算安排購置公務車輛0輛,安排購置單價20萬元以上的設備0臺。
六、部門預算績效目標說明
   2018年本部門實現績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1093.25萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。
七、2018年部門預算收支說明
   (一)收支預算總體情況
2018年,市政協收入預算為1093.25萬元,較上年增加116.22萬元,主要原因是工資和福利支出增加。

   (二)財政撥款收支情況
2018年,市政協財政撥款收入為1090.71萬元,較上年增加113.68萬元,主要原因是工資和福利支出增加。
   (三)一般公共預算撥款支出明細情況
   1、一般公共預算當年撥款規模變化情況
2018年,市政協一般公共預算撥款收入為1090.71萬元,較上年增加113.68萬元,主要原因是工資和福利支出增加。
   2、支出按功能科目分類的明細情況
(1)行政運行(2010201)822.51萬元,較上年增加231.20萬元,原因是正常調資晉檔及長期聘用人員工資調整引起人員經費增長。
(2)政協會議(2010204)104.60萬元,較上年減少8.40萬元,原因是按照市財政要求壓縮經費支出。
(3)委員視察(2010205)30.00萬元,較上年增加1.98萬元,原因是各專委會的視察活動增多。
(4)參政議政(2010206)11.00萬元,較上年減少29.00萬元,原因是按照市財政要求壓縮經費支出,適當減少委員參政議政活動。
(5)歸口管理的行政單位離退休(2080501)34.55萬元,與上年持平。
(6)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)55.13萬元,較上年減少3.09萬元。
(7)行政單位醫療(2101101)22.52萬元,較上年減少7.89萬元。
   3、支出按經濟科目分類的明細情況
(1)301---工資福利支出748.82萬元,全部為人員經費支出,較上年增加91.00萬元,原因是正常調資晉檔及長期聘用人員工資調整引起人員經費增長;
(2)302---商品和服務支出243.86萬元,其中公用經費支出68.26萬元,較上年增加6.15萬元,原因是差旅費和培訓費增加;項目支出175.60萬元,較上年減少13.02萬元,原因是按照市財政要求壓縮經費支出;
(3)303---對個人和家庭補助支出34.97萬元,較上年減少0.06萬元,原因是困難遺屬生活補助調整;
   (四)政府性基金預算支出情況
   本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
   (五)國有資本經營預算撥款收支情況
   本部門無國有資本經營預算撥款收支。
   (六)“三公”經費、會議費、培訓費情況說明
   “三公經費”支出預算22.76萬元,較上年增加4.26萬元。其中出國費0.00萬元,與上年相同;公務接待費5.00萬元,較上年減少3.50萬元,主要原因是壓減公務接待;公務用車運行維護費17.76萬元,較上年增加7.76萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費17.76萬元,原因是委員視察及公務活動增多。
   會議費預算113.00萬元,與上年持平。
   培訓費預算6.00萬元,較上年增加3.37萬元。原因是上年換屆,新履職的政協工作人員和政協委員較多,導致培訓活動增多費用上升。
   (七)機關運行經費安排情況
   2018年本部門的機關運行經費財政撥款預算887.71萬元,較上年增加156.70萬元,原因是正常調資晉檔及長期聘用人員工資調整引起人員經費增長。
   (八)政府采購情況
   2018年本部門無政府采購預算,并已公開空表,與上年一致。
八、專業名詞解釋
   1、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
   2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
   3、社會保障繳費:反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費,以及事業、工傷、生育、大病統籌和其他社會保障繳費。

九、附件:2018年部門綜合預算公開表


目錄
表1 2018年部門綜合預算收支總表 是否空表 公開空表理由
表2 2018年部門綜合預算收入總表   按要求公開
表3 2018年部門綜合預算支出總表   按要求公開
表4 2018年部門綜合預算財政撥款收支總表   按要求公開
表5 2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)   按要求公開
表6 2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目分)   按要求公開
表7 2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按功能科目分)   按要求公開
表8 2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類科目分)   按要求公開
表9 2018年部門綜合預算政府性基金收支表   按要求公開
表10 2018年部門綜合預算專項資金支出表   按要求公開
表11 2018年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表   按要求公開
表12 2018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表   按要求公開
表13 2018年部門專項業務經費一級項目績效目標表   按要求公開
表14 2018年部門專項資金整體績效目標表   按要求公開


2018年部門綜合預算公開報表

部門名稱:中國人民政治協商會議陜西省寶雞市委員會辦公室

保密審查情況:已審查

部門主要負責人審簽情況:已審簽

 
表1
2018年部門綜合預算收支總表
單位:萬元
收入 支出
項    目 預算數 支出功能分科目(按大類) 預算數 支出經濟科目(按大類) 預算數
一、部門預算 1,093.25 一、部門預算 1,093.25 一、部門預算 1,093.25
  1、財政撥款 1,090.71   1、一般公共服務支出 981.05   1、人員經費和公用經費支出 887.71
    (1)公共預算撥款收入 1,090.71   2、外交支出          (1)工資福利支出 748.82
    (2)非稅收入撥款收入     3、國防支出          (2)商品和服務支出 103.92
    (3)政府性基金撥款     4、公共安全支出          (3)對個人和家庭的補助 34.97
    (4)國有資本經營預算收入     5、教育支出     2、項目支出 205.54
  2、上級補助收入     6、科學技術支出          (1)工資福利支出 17.00
  3、事業收入     7、文化體育與傳媒支出          (2)商品和服務支出 178.14
      其中:納入財政專戶管理的收費     8、社會保障和就業支出 89.68        (3)對個人和家庭補助  
  4、事業單位經營收入     9、社會保險基金支出          (4)債務利息及費用支出  
  5、附屬單位上繳收入     10、醫療衛生與計劃生育支出 22.52        (5)資本性支出(基本建設)  
  6、其他收入     11、節能環保支出          (6)資本性支出 10.40
      12、城鄉社區支出          (7)對企業補助(基本建設)  
      13、農林水支出          (8)對企業補助  
      14、交通運輸支出          (9)對社會保障基金補助  
      15、資源勘探信息等支出          (10)其他支出  
      16、商業服務業等支出     3、上繳上級支出  
      17、金融支出     4、事業單位經營支出  
      18、援助其他地區支出     5、對附屬單位補助支出  
      19、國土海洋氣象等支出      
      20、住房保障支出
     
      21、糧油物資儲備支出      
      22、國有資本經營預算支出      
      23、預備費      
      24、其他支出      
      25、轉移性支出      
      26、債務還本支出      
      27、債務付息支出      
      28、債務發行費用支出      
           
           
           
本年收入合計 1,090.71 本年支出合計 1,093.25 本年支出合計 1,093.25
用事業基金彌補收支差額   結轉下年   結轉下年  
上年結轉 2.54        
           
收入總計 1,093.25 支出總計 1,093.25 支出總計 1,093.25

表2
2018年部門綜合預算收入總表
單位:萬元
單位編碼 單位名稱 部門預算
合計 公共預算撥款 非稅收入撥款收入 政府性基金撥款 國有資本經營預算收入 上級補助收入 事業收入 事業單位經營收入 附屬單位上繳收入 用事業基金彌補收支差額 上年結轉 其他收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合計 1,093.25 1,090.71                 2.54  
  中國人民政治協商會議陜西省寶雞市委員會辦公室 1,093.25 1,090.71                 2.54  
404001   中國人民政治協商會議陜西省寶雞市委員會辦公室 1,093.25 1,090.71                 2.54  

表3
2018年部門綜合預算支出總表
單位:萬元
單位編碼 單位名稱 部門預算
合計 公共預算撥款 非稅收入撥款收入 政府性基金撥款 國有資本經營預算收入 上級補助收入 事業收入 事業單位經營收入 附屬單位上繳收入 用事業基金彌補收支差額 上年結轉 其他收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合計 1,093.25 1,090.71                 2.54  
  中國人民政治協商會議陜西省寶雞市委員會辦公室 1,093.25 1,090.71                 2.54  
404001   中國人民政治協商會議陜西省寶雞市委員會辦公室 1,093.25 1,090.71                 2.54  

表4
2018年部門綜合預算財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 支出
項目 預算數 支出功能分科目(按大類) 預算數 支出經濟科目(按大類) 預算數
一、財政撥款 1,090.71 一、財政撥款 1,090.71 一、財政撥款 1,090.71
  1、公共預算撥款 1,090.71   1、一般公共服務支出 978.51   1、人員經費和公用經費支出 887.71
  2、非稅收入撥款收入     2、外交支出          (1)工資福利支出 748.82
  2、政府性基金撥款     3、國防支出          (2)商品和服務支出 103.92
  3、國有資本經營預算收入     4、公共安全支出          (3)對個人和家庭的補助 34.97
      5、教育支出     2、項目支出 203.00
      6、科學技術支出          (1)工資福利支出 17.00
      7、文化體育與傳媒支出          (2)商品和服務支出 175.60
      8、社會保障和就業支出 89.68        (3)對個人和家庭補助  
      9、社會保險基金支出          (4)債務利息及費用支出  
      10、醫療衛生與計劃生育支出 22.52        (5)資本性支出(基本建設)  
      11、節能環保支出          (6)資本性支出 10.40
      12、城鄉社區支出          (7)對企業補助(基本建設)  
      13、農林水支出          (8)對企業補助  
      14、交通運輸支出          (9)對社會保障基金補助  
      15、資源勘探信息等支出          (10)其他支出  
      16、商業服務業等支出     3、上繳上級支出  
      17、金融支出     4、事業單位經營支出  
      18、援助其他地區支出     5、對附屬單位補助支出  
      19、國土海洋氣象等支出      
      20、住房保障支出      
      21、糧油物資儲備支出      
      22、國有資本經營預算支出      
      23、預備費      
      24、其他支出      
      25、轉移性支出      
      26、債務還本支出      
      27、債務付息支出      
      28、債務發行費用支出      
           
本年收入合計 1,090.71 本年支出合計 1,090.71 本年支出合計 1,090.71
上年結轉 2.54 結轉下年 2.54 結轉下年 2.54
           
收入總計 1,093.25 支出總計 1,093.25 支出總計 1,093.25

表5
2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)
單位:萬元
功能科目編碼 功能科目名稱 合計 人員經費支出 公用經費支出 項目支出 備注
** ** 1 2 3 4 **
  合計 1,090.71 783.79 103.92 203.00  
201 一般公共服務支出 978.51 671.59 103.92 203.00  
  20102   政協事務 978.51 671.59 103.92 203.00  
    2010201     行政運行 822.51 671.59 103.92 47.00  
    2010202     一般行政管理事務 10.40     10.40  
    2010204     政協會議 104.60     104.60  
    2010205     委員視察 30.00     30.00  
    2010206     參政議政 11.00     11.00  
208 社會保障和就業支出 89.68 89.68      
  20805   行政事業單位離退休 89.68 89.68      
    2080501     歸口管理的行政單位離退休 34.55 34.55      
    2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 55.13 55.13      
210 醫療衛生與計劃生育支出 22.52 22.52      
  21011   行政事業單位醫療 22.52 22.52      
    2101101     行政單位醫療 22.52 22.52      

表6
2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目分)
單位:萬元
經濟科目編碼 經濟科目名稱 合計 人員經費支出 公用經費支出 項目支出 備注
** ** 1 2 3 4 **
  合計 1,090.71 783.79 103.92 203.00  
301 工資福利支出 765.82 748.82   17.00  
  30101   基本工資 227.80 227.80      
  30102   津貼補貼 212.98 212.98      
  30103   獎金 220.35 220.35      
  30104   基本醫療保險(單位支付) 22.05 22.05      
  30108   養老保險 55.13 55.13      
  30109   大病互助(單位支付) 0.47 0.47      
  30110   工傷保險(單位支付) 0.55 0.55      
  30199   其他工資福利支出 26.49 9.49   17.00  
302 商品和服務支出 279.52   103.92 175.60  
  30201   辦公費 62.20   31.20 31.00  
  30202   印刷費 14.60   6.00 8.60  
  30207   郵電費 6.80   6.80    
  30208   取暖費 1.00   1.00    
  30210   公務用車運行維護費 17.76   8.26 9.50  
  30211   差旅費 10.00   10.00    
  30213   維修(護)費 3.00   3.00    
  30215   會議費 113.00     113.00  
  30216   培訓費 6.00     6.00  
  30217   公務接待費 5.00   2.00 3.00  
  30299   其他商品和服務支出 40.16   35.66 4.50  
303 對個人和家庭補助支出 34.97 34.97      
  30301   離休費 34.55 34.55      
  30305   生活補助 0.42 0.42      
310 資本性支出 10.40     10.40  
  31002   辦公設備購置 10.40     10.40  

表7
2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按功能科目分)
單位:萬元
功能科目編碼 功能科目名稱 合計 人員經費支出 公用經費支出 備注
** ** 1 2 3 **
  合計 887.71 783.79 103.92  
201 一般公共服務支出 775.51 671.59 103.92  
  20102   政協事務 775.51 671.59 103.92  
    2010201     行政運行 775.51 671.59 103.92  
208 社會保障和就業支出 89.68 89.68    
  20805   行政事業單位離退休 89.68 89.68    
    2080501     歸口管理的行政單位離退休 34.55 34.55    
    2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 55.13 55.13    
210 醫療衛生與計劃生育支出 22.52 22.52    
  21011   行政事業單位醫療 22.52 22.52    
    2101101     行政單位醫療 22.52 22.52    

表8
2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類科目分)
單位:萬元
經濟科目編碼 經濟科目名稱 合計 人員經費支出 公用經費支出 備注
** ** 1 2 3 **
  合計 887.71 783.79 103.92  
301 工資福利支出 748.82 748.82    
  30101   基本工資 227.80 227.80    
  30102   津貼補貼 212.98 212.98    
  30103   獎金 220.35 220.35    
  30104   基本醫療保險(單位支付) 22.05 22.05    
  30108   養老保險 55.13 55.13    
  30109   大病互助(單位支付) 0.47 0.47    
  30110   工傷保險(單位支付) 0.55 0.55    
  30199   其他工資福利支出 9.49 9.49    
302 商品和服務支出 103.92   103.92  
  30201   辦公費 31.20   31.20  
  30202   印刷費 6.00   6.00  
  30207   郵電費 6.80   6.80  
  30208   取暖費 1.00   1.00  
  30210   公務用車運行維護費 8.26   8.26  
  30211   差旅費 10.00   10.00  
  30213   維修(護)費 3.00   3.00  
  30217   公務接待費 2.00   2.00  
  30299   其他商品和服務支出 35.66   35.66  
303 對個人和家庭補助支出 34.97 34.97    
  30301   離休費 34.55 34.55    
  30305   生活補助 0.42 0.42    

表9
2018年部門綜合預算政府性基金收支表
單位:萬元
收入 支出
項目 預算數 支出功能分科目(按大類) 預算數 支出經濟科目(按大類) 預算數
一、政府性基金撥款   一、科學技術支出   一、人員經費和公用經費支出  
    二、文化體育與傳媒支出       工資福利支出  
    三、社會保障和就業支出       商品和服務支出  
    四、節能環保支出       對個人和家庭的補助  
    五、城鄉社區支出   二、項目支出  
    六、農林水支出       工資福利支出  
    七、交通運輸支出       商品和服務支出  
    八、資源勘探信息等支出       對個人和家庭的補助  
    九、商業服務等支出       債務付息及費用支出  
    十、金融支出       資本性支出(基本建設)  
    十一、其他支出       資本性支出  
    十二、轉移性支出       對企業補助(基本建設)  
    十三、債務還本支出       對企業補助  
    十四、債務付息支出       對社會保障基金補助  
    十五、債務發行費用支出       其他支出  
        三、上繳上級支出  
        四、事業單位經營支出  
        五、對附屬單位補助支出  
           
           
本年收入合計   本年支出合計   本年支出合計  

表10
2018年部門綜合預算項目支出表
單位:萬元
單位編碼 單位(項目)名稱 項目金額 項目簡介
** ** ** **
  合計 203.00  
  中國人民政治協商會議陜西省寶雞市委員會辦公室 203.00  
404001   中國人民政治協商會議陜西省寶雞市委員會辦公室 203.00  
  404001     聘用人員 47.00  
  404001     設備購置 10.40  
  404001     召開十二屆二次全委會 97.00  
  404001     召開常委會(每季度一次) 5.60  
  404001     召開其他政協會議(座談會、無主題約談等) 2.00  
  404001     委員視察 30.00  
  404001     參政議政 7.00  
  404001     編輯出版《寶雞政協》(每季度出版一期) 4.00  

表11
2018年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表
單位:萬元
科目編碼 單位編碼 采購項目 采購目錄 規格型號 數量 實施采購時間 預算金額 說明
** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 **
                     

表12
2018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表
單位:萬元
單位名稱 2017年 2018年 增減變化情況
合計 一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算 會議費 培訓費 合計 一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算 會議費 培訓費 合計 一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算 會議費 培訓費
小計 因公出國(境)費用 公務接待費 公務用車購置及運行維護費 小計 因公出國(境)費用 公務接待費 公務用車購置及運行維護費 小計 因公出國(境)費用 公務接待費 公務用車購置及運行維護費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費 小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費 小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
政協寶雞市委員會辦公室 134.13 18.50 0.00 8.50 10.00 0.00 10.00 113.00  2.63 141.76 22.76 0.00 5.00 17.76 0.00 17.76 113.00 6.00 7.63 4.26 0.00 -3.5 7.76 0.00 7.76 0.00 3.37

表13        2018年部門專項業務經費一級項目績效目標表
專項(項目)名稱  
主管部門   實施期限  
資金金額(萬元) 實施期資金金額   年度資金總額:  
    其中:財政撥款   其中:財政撥款  
          其他資金         其他資金  
總體目標 實施期總目標 年度目標
績效目標 一級指標 二級指標 指標內容 指標值 二級指標 指標內容 指標值
產出指標 數量指標     數量指標    
質量指標     質量指標    
時效指標     時效指標    
成本指標     成本指標    
社會效益指標     社會效益指標    
滿意度指標 服務對象滿意度指標     服務對象滿意度指標    

表14              2018年部門專項資金整體績效目標表
專項(項目)名稱  
主管部門   實施期限  
資金金額(萬元) 實施期資金金額   年度資金總額:  
    其中:財政撥款   其中:財政撥款  
          其他資金         其他資金  
總體目標 實施期總目標 年度目標
績效目標 一級指標 二級指標 指標內容 指標值 二級指標 指標內容 指標值
產出指標 數量指標     數量指標    
質量指標     質量指標    
時效指標     時效指標    
成本指標     成本指標    
效益指標 經濟效益指標     經濟效益指標      
社會效益指標     社會效益指標      
生態效益指標     生態效益指標      
可持續影響指標     可持續影響指標    
滿意度指標 服務對象滿意度指標     服務對象滿意度指標    
 
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