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市政協辦公室2017年部門決算說明
[ 錄入者:admin | 時間:2018-10-08 12:32:00 | 作者: | 來源: | 瀏覽:1959次 ]
附件1

一、部門主要職責

中國人民政治協商會議陜西省寶雞市委員會辦公室即政協寶雞市委員會辦公室,是寶雞市政協的工作機構,承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。其主要職責是:(1)負責市政協機關年度和階段性的工作計劃安排、工作檢查和工作總結;(2)負責市政協全體委員會、常務委員會、主席會、秘書長會和專項會議的籌備、會務等組織服務工作;(3)負責市政協全體委員會、常務委員會、主席會、秘書長會議形成的各項決議、決定的組織實施和貫徹落實工作;(4)負責承辦以市政協名義舉辦的聯誼交友等各項重大活動的組織服務工作;(5)負責市政協的主要文件、工作報告、領導講話等綜合性材料的起草工作;(6)負責與省及縣區政協組織、市政協委員的聯系活動;(7)負責市政協的接待工作及省內外、省轄市政協之間的聯系與工作交流,接待市政協委員和各族各界人士的來信來訪工作;(8)負責處理機關的文件電訊收發、批辦送閱及文書檔案的管理督查工作;(9)負責協調與聯系機關各部門及各民主黨派、工商聯的工作;(10)負責機關人員的編制管理、考核、考察、培訓、獎懲、任免及人事調配、統計工作;(11)負責機關崗位目標管理責任制工作的安排、實施、總結、考評及機關職工的思想教育工作;(12)負責市政協委員和在寶雞的省政協委員的聯系及活動的組織安排工作:(13)負責機關財務、固定資產的管理、基建、設備維修、精神文明、社會治安、計劃生育及其他后勤保障工作;(14)負責機關離退休人員的管理服務和市政協老委員聯誼會、市政協書畫聯誼會的工作;(15)承辦市政協領導交辦的其他工作。

 

二、2017年度部門工作完成情況

     1.召開市政協十二屆一次全委會,審議市政協常委會工作報告,列席市人代會,聽取并協商討論市政府工作報告及計劃、財政、法院、檢察院工作報告;

     2.召開4次常委會,協商討論人事任免、相關制度和履職培訓、社會辦醫和醫養結合、召開市政協十二屆二次會議等有關問題;

     3.召開1次市政府與市政協領導聯席會,主要圍繞全市經濟結構調整、轉型升級和追趕超越問題進行高層次協商,提出意見建議;

     4.開展8次專題調查,主要圍繞農村居民收入、商會(協會)發展、千河流域水源地保護、工業轉型升級、社會福利事業發展、《幸福寶雞規劃》執行、社會辦醫和醫養結合、“空巢老人”關愛幫扶等課題進行調查,為全市經濟社會發展建言獻策;

     5.開展16次專題視察,主要圍繞重點提案辦理、村史館建設、體育后備人才隊伍建設、提案辦理、周秦文化資源保護與利用、創建全國食品安全城市工作、農業產業化發展、少數民族教育、重大項目謀劃前期工作、文化產業發展、渭河市區段生態治理、品質旅游、西府民俗品牌建設、“寶雞技工”品牌建設、市區燃煤污染治理、干部作風建設,為促進這些工作提出建設性意見;

     6.舉行9次對口協商,主要圍繞提案辦理、體育后備人才隊伍建設、工業轉型升級、社會福利事業發展、《幸福寶雞規劃》執行、社會辦醫和醫養結合、“空巢老人”關愛幫扶等問題進行協商,為市委市政府科學決策和有關部門推動工作提供參考;

     7.舉辦4次委員議政日和4次委員無主題約談活動,主要圍繞體育后備人才隊伍建設、千河流域水源地保護、農業產業化發展、“寶雞技工”品牌建設等群眾關心的熱難點問題收集各方意見,匯聚各界智慧,為促進相關工作提供參考;

     8.召開縣區政協聯席會第25次會議;

     9.開展政協十二屆二次會議前委員全面視察;

    10.組織駐寶市政協委員視察我市重點項目建設;

    11.召開全市政協系統社情民意工作會,開展“政協好新聞” 、“優秀社情民意”和“優秀調研報告”評選活動。

    12.舉辦政協委員培訓會;

    13.編輯出版4期《寶雞政協》和35期《政協信息》;

    14.檢查匯總“五個一”活動情況;

    15.開展文化、衛生、科技“三下鄉”活動;

    16.開展書畫聯誼活動;

17.聯系指導界別開展活動;

18.開展民族、宗教重大節日走訪慰問活動。 

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級(機關)決算,無所屬事業單位及二級決算單位。 

四、部門人員情況說明

市政協機關總編制36名,其中行政編制人員36名,無事業編制;實有在職人員57名,其中行政編制人員40名(1名主席、2名副主席和1名秘書長編制單列),在崗事業編制人員9名(編制在市機關事務管理局),8名長期聘用人員。離退休人員67名。


 

五、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因

本年度收入總計1124.27萬元,比上年減少150.21萬元,主要原因是從2017年起,離退休費統一由市養老保險處發放,不再納入本部門經費。本年度支出總計1124.27萬元,比上年減少150.21萬元,主要原因同前

2、本年收入構成情況

2017年本年收入1124.27萬元。其中:財政撥款1122.99萬元,占總收入的99.89%;年初結轉1.28萬元,占總收入的0.11%。

3、本年支出構成情況

2017年本年支出1124.27萬元。其中:基本支出790.35萬元,是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費,占總支出的70.30%;項目支出331.38萬元,是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出我單位主要包括政協會議、委員視察、參政議政等專項業務支出,占總支出的29.48%;年末結余結轉2.54萬元,占總支出的0.22%

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因

本年度政撥款收入1122.99萬元,比上年減少144.81萬元,主要原因是從2017年起,離退休費統一由市養老保險處發放,不再納入本部門經費。本年度政撥款支出為1121.73萬元,比上年減少146.53萬元,主要原因同前

2、一般公共預算財政撥款支出情況(按政府功能分類科目

 2017年度一般公共預算財政撥款支出1121.73萬元,按支出

功能科目分,包括一般公共服務支出957.04萬元、社會保障和就業支出136.39萬元(機關事業單位基本養老保險繳費支出及死亡撫恤)、醫療衛生與計劃生育支出28.29萬元(行政單位醫療)。

一般公共服務支出為政協事務支出957.04萬元。包括:

1)行政運行625.67萬元,是行政單位的基本運行支出,其中人員經費575.16萬元,公用經費50.51萬元

2)一般行政管理事務30.46萬元。主要用于機關長期聘用人員的勞務費及社會保險繳費等支出。

3)政協會議支出113.00萬元。主要用于政協全委會、政協常委會等業務支出。

4)委員視察支出28.02萬元。主要用于委員視察、調研的差旅費等業務支出。

5)參政議政支出40.00萬元。主要用于委員無主題約談、委員議政日、雙月座談會、各專委會工作會議等參政議政活動的業務支出。

6其他政協事務支出119.90萬元。主要用于政協會議室墻面維修粉刷、辦公桌椅和照明設施維修更新、會議室會議設備更新、更新委員視察調研用車等支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況(按人員經費和公用經費分別進行說明)

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出合計790.34萬元,其中人員經費739.84萬元,公用經費50.51萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營算撥款收支。

(三)2017“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出58.46萬元,其中,因公出國(境)費用為0,與上年相同;公務接待費0.43萬元(6批次、85),比上年減少8.64萬元,主要原因是大幅壓減公務接待活動;公務用車購置費44.90萬元,上年為零,因為本年度通過政府采購更新了委員視察調研用車(1輛);公務用車運行維護費13.13萬元,比上年增加2.36萬元,主要原因是本年度委員視察調研活動增多。現保有在編公務用車5輛。

2、培訓費支出2.82萬元,比上年減少3.95萬元,主要原因是本年度培訓活動減少。

3、會議費支出106.49萬元,比上年增加26.03萬元,主要原因是本年度參政議政活動增多。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款 331.38萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出625.67萬元,是用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中:行政單位1戶,合計625.67萬元,占機關運行經費的100.00%。2017年機關運行經費支出比2016年同口徑減少12.45萬元,減少1.95%,主要原因是人員經費減少、公用經費壓縮。

(二)政府采購支出情況

2017年本部門政府采購支出總額共44.90萬元,其中政府采購貨物類支出44.90萬元,用于更新委員視察調研用車1輛

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛5輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套)。

、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

九、附件:2017年部門決算表

2017年部門決算公開報表

部門名稱:中國人民政治協商會議陜西省寶雞市委員會辦公室

保密審查情況:已審查

部門主要負責人審簽情況:已審簽

 

目錄

 

是否空表

公開空表理由

表1

部門決算收支總表

 

表2

部門決算收入總表

 

表3

部門決算支出總表

 

表4

部門決算財政撥款收支總表

 

表5

部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)

 

表6

部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(按經濟分類科目)

 

表7

部門決算一般公共決預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表

 

表8

部門決算政府性基金收支表

不涉及


 
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